Fatture fornitore - Cronologia

Madcommerce il 10:19, 8 gen 2020

2020-01-08T10:19:33Z

Madcommerce il 09:37, 18 dic 2019

2019-12-18T09:37:18Z

Madcommerce: Creata pagina con "Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal..."

2019-04-03T07:34:04Z

Creata pagina con "Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal..."

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Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente. 

== Ricerca per filtri ==

La ricerca può essere effettuata per: ''Data'', ''Numero'', ''Riferimento'', ''Fornitore'' e ''Tipologia''. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere ''Invio''. 
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente. 
Per ogni fattura è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito. 
È possibile eliminare più fatture non registrate contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link ''Elimina selezionate'' nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le fatture eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link ''Seleziona tutte''/''Deseleziona tutte''.

[[File:Fatture_fornitore.png|800px|thumb|center|Finestra Gestionale > Fornitori > Fatture]]

== Inserimento Fattura ==

Per creare manualmente una nuova fattura, cliccare sul pulsante ''Nuova'' in alto a destra. 
Tale pulsante permette di scegliere tra tre tipi di fatture: ''Fattura immediata'', ''Fattura accompagnatoria'' e ''Fattura proforma''. 
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti ''Salva'' e ''Salva e Chiudi'' in basso a destra. 
Se viene cliccato il pulsante ''Indietro'' prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle fatture. 

Il funzionamento del modulo di inserimento è analogo a quello esposto [[Fatture cliente#Inserimento Fattura|per le fatture cliente]]. La scelta del fornitore segue lo schema di quella effettuata [[Ordini fornitore#Scelta del fornitore|per gli ordini fornitore]].

== Operazioni Fattura ==

Le operazioni disponibili per la fattura fornitore sono:

Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:

* per fatture non registrate:
** modifica fattura [[File:modifica.jpg]]
** invio comunicazione in merito alla fattura [[File:invia.png]]
** registrazione fattura [[File:registra.png]]
** cancellazione fattura [[File:accetta.png]] (più checkbox per cancellazione multipla)

* per fatture registrate: nessuna operazione (check)

Il loro funzionamento è analogo a quello esposto [[Fatture cliente#Operazioni Fattura|per le fatture cliente]]

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		+	<seo title="Fatture fornitore" metak="madcommerce,gestionale,gestionale fornitori,fatture fornitore" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Sezione Gestionale/Fornitori/Fatture." />
	Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/>		Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/>

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	Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/>		Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/>