Differenze tra le versioni di "Fatture fornitore"
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Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/> | Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù ''Gestionale'' > ''Fornitori'' > ''Fatture'', dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.<br/> | ||
Versione delle 09:37, 18 dic 2019
Per accedere al gestionale fatture fornitore cliccare da menù Gestionale > Fornitori > Fatture, dove verrà visualizzato l'elenco di tutte le fatture generate dal software durante la gestione dell'ordine fornitore, oppure create autonomamente dall'utente.
Ricerca per filtri
La ricerca può essere effettuata per: Data, Numero, Riferimento, Fornitore e Tipologia. Compilare il/i campo/i dei filtri da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato di ogni filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni fattura è possibile effettuare un set di operazioni differenti a seconda che sia registrata o meno. Tali operazioni vengono analizzate dettagliatamente in seguito.
È possibile eliminare più fatture non registrate contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionate nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutte le fatture eliminabili della pagina corrente per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutte/Deseleziona tutte.
Inserimento Fattura
Per creare manualmente una nuova fattura, cliccare sul pulsante Nuova in alto a destra.
Tale pulsante permette di scegliere tra tre tipi di fatture: Fattura immediata, Fattura accompagnatoria e Fattura proforma.
Una volta raggiunta la pagina di inserimento dati, compilare i campi e salvare con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati essi andranno persi e si tornerà alla lista delle fatture.
Il funzionamento del modulo di inserimento è analogo a quello esposto per le fatture cliente. La scelta del fornitore segue lo schema di quella effettuata per gli ordini fornitore.
Operazioni Fattura
Le operazioni disponibili per la fattura fornitore sono:
Di seguiti un elenco delle operazioni disponibili:
- per fatture non registrate:
- modifica fattura
- invio comunicazione in merito alla fattura
- registrazione fattura
- cancellazione fattura
(più checkbox per cancellazione multipla)
- modifica fattura
- per fatture registrate: nessuna operazione (check)
Il loro funzionamento è analogo a quello esposto per le fatture cliente
